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平成27年度 収 支 計 算 書

公益社団法人南城市シルバー人材センター

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目

予 算 額

決 算 額

差 異

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

受託事業収益

120,708,000

119,972,350

735,650

受取配分金

90,000,000

89,268,096

731,904

受取材料費等

17,100,000

17,097,952

2,048

受取事務費

13,608,000

13,606,302

1,698

労働者派遣事業等受託収益

50,000

27,870

22,130

労働者派遣事業等受託収益

50,000

27,870

22,130

受取指定管理事業収益

42,268,000

42,267,701

299

受取指定管理事業収益

37,111,000

37,111,000

 0

受取施設管理事業収益

 5,157,000 5,156,701 299

受取会費

 870,000 683,000 187,000

正会員受取会費

 840,000 678,000 162,000

賛助会員受取会費

 30,000 5,000 25,000

受取補助金等

 14,271,000 14,270,000 1,000

受取連合交付金

 7,100,000 7,100,000 0

受取市補助金

 7,100,000 7,100,000 0

受取連合助成金

 1,000 0 1,000

受取負担金

 70,000 70,000 0

受取負担金

 26,000 25,500 500

受取寄附金

 26,000 25,500 500

受取寄附金

 1,000 0 1,000

特定資産運用益

 1,000 0 1,000

特定資産受取利息

 1,000 0 1,000

雑収益

225,000115,925109,075

受取利息

 10,000 2,696 7,304

雑収益

 215,000 113,229 101,771

経常収益計

 178,420,000 177,362,346 1,057,654

(2)経常費用

事業費

 176,161,000 174,880,222 1,280,778

支払配分金

 90,000,000 89,268,096 731,904

支払材料費等

 17,100,000 16,583,884 516,116

給料手当

 24,767,000 24,766,780 220

臨時雇賃金

 1,245,000 1,244,560 440

法定福利費

 4,072,000 4,071,414 586

退職給付費用

 1,026,000 1,026,000 0

福利厚生費

100,000

99,056

944

旅費交通費

600,000

598,936

1,064

通信運搬費

896,000

894,840

1,160

燃料費

473,000

472,980

20

減価償却費

866,000

865,400

600

会議費

40,000

39,199

801

什器備品費

250,000

250,000

0

消耗品費

2,750,000

2,749,246

754

修繕費

2,328,000

2,327,047

953

印刷製本費

316,000

315,784

216

光熱水料費

5,473,000

5,471,716

1,284

賃借料

4,154,000

4,152,958

1,042

保険料

850,000

844,860

5,140

諸謝金

5,435,000

5,434,050

950

租税公課

2,779,000

2,777,900

1,100

負担金

40,000

39,000

1,000

委託費

10,413,000

10,412,316

684

教材費

1,000

0

1,000

訓練委託費

1,000

0

1,000

科 目

予 算 額

決 算 額

差 異

支払手数料

176,000

174,200

1,800

貸倒損失

1,000

0

1,000

支払利息

1,000

0

1,000

雑費

8,000

0

8,000

管理費

2,722,000

2,664,906

57,094

役員報酬

830,000

826,400

3,600

給料手当

860,000

854,670

5,330

法定福利費

150,000

150,000

0

退職給付費用

54,000

54,000

0

福利厚生費

5,000

0

5,000

会議費

10,000

7,672

2,328

役員等旅費交通費

12,000

11,520

480

旅費交通費

60,000

54,600

5,400

通信運搬費

20,000

19,420

580

消耗品費

26,000

21,600

4,400

印刷製本費

110,000

109,080

920

賃借料

148,000

147,629

371

保険料

48,000

47,700

300

租税公課

50,000

48,350

1,650

支払負担金

265,000

265,000

0

委託費

70,000

46,165

23,835

支払手数料

2,000

1,100

900

雑費

2,000

0

2,000

経常費用計

178,883,000

177,545,128

1,337,872

当期経常増減額

△ 463,000

△ 182,782

△ 280,218

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

過年度収益修正

0

12,204

△ 12,204

過年度収益修正

0

12,204

△ 12,204

経常外収益計

0

12,204

△ 12,204

(2)経常外費用

過年度収益修正

0

21,355

△ 21,355

過年度収益修正

0

21,355

△ 21,355

経常外費用計

 021,355 △ 21,355

当期経常外増減額

 0 △ 9,151 9,151

当期一般正味財産増減額

 △ 463,000 △ 191,933 △ 271,067

一般正味財産期首残高

 0 8,327,334 △ 8,327,334

一般正味財産期末残高

 △ 463,000 8,135,401 △ 8,598,401

Ⅱ指定正味財産増減の部

(1)収益

収益計

 0 0 0

(2)費用

費用計

 0 0 0

当期指定正味財産増減額

 0 0 0

指定正味財産期首残高

 0 0 0

指定正味財産期末残高

 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高

 △ 463,000 8,135,401 △ 8,598,401
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