| 一般 社団 法人 南城市 シルバー 人材 センター | |||||||
| 平成24年度 収支 計算書 | |||||||
| 平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで | |||||||
| (単位：円) | |||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差異 | ||||
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||||||
| 1.経常増減の部 | |||||||
| (1)経常収益 | |||||||
| 受託事業収益 | 90,235,000 | 90,904,895 | △ 669,895 | ||||
| 受取配分金 | 64,300,000 | 64,253,454 | 46,546 | ||||
| 受取材料費等 | 18,000,000 | 18,697,115 | △ 697,115 | ||||
| 受取事務費 | 7,935,000 | 7,954,326 | △ 19,326 | ||||
| 受取会費 | 755,000 | 630,000 | 125,000 | ||||
| 正会員受取会費 | 720,000 | 609,000 | 111,000 | ||||
| 賛助会員受取会費 | 35,000 | 21,000 | 14,000 | ||||
| 受取補助金等 | 15,622,000 | 15,622,000 | 0 | ||||
| 受取連合交付金 | 7,811,000 | 7,811,000 | 0 | ||||
| 受取市補助金 | 7,811,000 | 7,811,000 | 0 | ||||
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 受取負担金 | 128,000 | 128,000 | 0 | ||||
| 受取負担金 | 128,000 | 128,000 | 0 | ||||
| 雑収益 | 4,000 | 661 | 3,339 | ||||
| 受取利息 | 2,000 | 661 | 1,339 | ||||
| 雑収益 | 2,000 | 0 | 2,000 | ||||
| 経常収益計 | 106,744,000 | 107,285,556 | △ 541,556 | ||||
| (2)経常費用 | |||||||
| 事業費 | 105,687,000 | 105,210,402 | 476,598 | ||||
| 支払配分金 | 64,300,000 | 64,253,454 | 46,546 | ||||
| 支払材料費等 | 18,000,000 | 17,696,394 | 303,606 | ||||
| 給料手当 | 9,500,000 | 9,478,087 | 21,913 | ||||
| 臨時雇賃金 | 1,177,000 | 1,176,500 | 500 | ||||
| 法定福利費 | 1,560,000 | 1,559,234 | 766 | ||||
| 退職給付費用 | 984,000 | 984,000 | 0 | ||||
| 福利厚生費 | 52,000 | 51,484 | 516 | ||||
| 旅費交通費 | 241,000 | 228,070 | 12,930 | ||||
| 通信運搬費 | 450,000 | 431,168 | 18,832 | ||||
| 減価償却費 | 110,000 | 93,451 | 16,549 | ||||
| 会議費 | 23,000 | 22,735 | 265 | ||||
| 什器備品費 | 869,000 | 868,500 | 500 | ||||
| 消耗品費 | 515,000 | 512,826 | 2,174 | ||||
| 修繕費 | 149,000 | 148,440 | 560 | ||||
| 印刷製本費 | 287,000 | 277,500 | 9,500 | ||||
| 光熱水料費 | 60,000 | 53,381 | 6,619 | ||||
| 賃借料 | 1,406,000 | 1,383,970 | 22,030 | ||||
| 保険料 | 630,000 | 625,160 | 4,840 | ||||
| 諸謝金 | 4,509,000 | 4,509,000 | 0 | ||||
| 租税公課 | 273,000 | 272,300 | 700 | ||||
| 委託費 | 550,000 | 548,595 | 1,405 | ||||
| 教材費 | 18,000 | 16,200 | 1,800 | ||||
| 支払手数料 | 22,000 | 19,953 | 2,047 | ||||
| 貸倒損失 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||||
| 雑費 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||||
| 管理費 | 1,830,000 | 1,824,672 | 5,328 | ||||
| 役員報酬 | 510,000 | 510,000 | 0 | ||||
| 給料手当 | 343,000 | 342,773 | 227 | ||||
| 法定福利費 | 35,000 | 34,788 | 212 | ||||
| 退職給付費用 | 36,000 | 36,000 | 0 | ||||
| 福利厚生費 | 2,000 | 1,642 | 358 | ||||
| 会議費 | 35,000 | 34,010 | 990 | ||||
| 役員等旅費交通費 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||
| 消耗品費 | 15,000 | 14,980 | 20 | ||||
| 賃借料 | 222,000 | 221,060 | 940 | ||||
| 租税公課 | 1,000 | 400 | 600 | ||||
| 支払負担金 | 256,000 | 256,000 | 0 | ||||
| 委託費 | 76,000 | 75,025 | 975 | ||||
| 支払手数料 | 1,000 | 300 | 700 | ||||
| 組織活動助成費 | 133,000 | 132,694 | 306 | ||||
| 雑費 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||||
| 経常費用計 | 107,517,000 | 107,035,074 | 481,926 | ||||
| 当期経常増減額 | 250,482 | △ 250,482 | |||||
| 2.経常外増減の部 | |||||||
| (1)経常外収益 | |||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (2)経常外費用 | |||||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 250,482 | △ 250,482 | ||||
| 一般正味財産期首残高 | 8,059,176 | 8,059,176 | 0 | ||||
| 一般正味財産期末残高 | 8,059,176 | 8,309,658 | △ 250,482 | ||||
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||||||
| (1)収益 | |||||||
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (2)費用 | |||||||
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 8,059,176 | 8,309,658 | △ 250,482 | ||||
